Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.586.244,71		1.586.244,71	374.626,45	374.626,45		374.626,45		-1.211.618,26	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	79.538.182,50		79.538.182,50	17.396.707,34	16.780.663,33		16.780.663,33	616.044,01	-62.141.475,16	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.573.638,83		3.573.638,83	1.030.172,28	556.660,92	1.198,91	555.462,01	474.710,27	-2.543.466,55	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.894.457,80	3.405.209,79	67.299.667,59	12.677.234,33	12.688.295,66	11.061,33	12.677.234,33		-54.622.433,26	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	424.020,44	424.020,44		424.020,44		-1.075.979,56	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES										
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.549.476,16	11.104.853,24	30.654.329,40	391.266,11	623.574,85	232.308,74	391.266,11		-30.263.063,29	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	28.003.027,12	28.113.027,12	26.146,43	26.146,43		26.146,43		-28.086.880,69	
	Suma Total Ingresos.	169.752.000,00	42.513.090,15	212.265.090,15	32.320.173,38	31.473.988,08	244.568,98	31.229.419,10	1.090.754,28	-179.944.916,77	

PRESUPUESTO DE GASTOS

2025

Clasificación
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1	GASTOS DE PERSONAL	44.703.566,63	2.982.464,06	47.686.030,69	7.765.512,50	7.778.806,07	198.731,68	7.580.074,39	185.438,11	39.920.518,19	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.459.244,32	5.082.319,39	53.541.563,71	5.450.747,33	4.251.398,32		4.251.398,32	1.199.349,01	48.090.816,38	
3	GASTOS FINANCIEROS	67.250,00	15.000,00	82.250,00	469,96	469,96		469,96		81.780,04	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.546.754,03	981.038,85	34.527.792,88	11.735.583,75	11.477.616,60		11.477.616,60	257.967,15	22.792.209,13	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	759.926,23		759.926,23						759.926,23	
6	INVERSIONES REALES	36.804.044,68	26.038.313,31	62.842.357,99	1.874.601,91	1.512.366,74		1.512.366,74	362.235,17	60.967.756,08	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.301.214,11	7.413.954,54	12.715.168,65	575.587,01	539.688,95		539.688,95	35.898,06	12.139.581,64	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00		110.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00		80.000,00	
	Suma Total Gastos.	169.752.000,00	42.513.090,15	212.265.090,15	27.432.502,46	25.590.346,64	198.731,68	25.391.614,96	2.040.887,50	184.832.587,69	

	Diferencia. . .				4.887.670,92	5.883.641,44	45.837,30	5.837.804,14	-950.133,22	4.887.670,92	

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.586.244,71		1.586.244,71	374.626,45	374.626,45		374.626,45		-1.211.618,26	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	79.538.182,50		79.538.182,50	42.780.148,85	42.282.093,72		42.282.093,72	498.055,13	-36.758.033,65	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.573.638,83		3.573.638,83	1.899.778,88	1.147.631,78	2.272,56	1.145.359,22	754.419,66	-1.673.859,95	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.894.457,80	3.676.502,01	67.570.959,81	12.644.561,67	12.688.295,66	43.733,99	12.644.561,67		-54.926.398,14	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.457.048,33	1.457.048,33		1.457.048,33		-42.951,67	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES										
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.549.476,16	11.104.853,24	30.654.329,40	391.266,11	623.574,85	232.308,74	391.266,11		-30.263.063,29	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	28.003.027,12	28.113.027,12	49.401,20	49.401,20		49.401,20		-28.063.625,92	
	Suma Total Ingresos.	169.752.000,00	42.784.382,37	212.536.382,37	59.596.831,49	58.622.671,99	278.315,29	58.344.356,70	1.252.474,79	-152.939.550,88	

PRESUPUESTO DE GASTOS

2025

Clasificación
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1	GASTOS DE PERSONAL	44.703.566,63	-2.794.824,66	41.908.741,97	17.440.232,99	17.686.765,40	585.082,82	17.101.682,58	338.550,41	24.468.508,98	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.459.244,32	6.822.671,76	55.281.916,08	15.565.870,59	14.185.246,50		14.185.246,50	1.380.624,09	39.716.045,49	
3	GASTOS FINANCIEROS	67.250,00	165.000,00	232.250,00	65.344,97	42.810,52		42.810,52	22.534,45	166.905,03	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.546.754,03	2.305.122,31	35.851.876,34	19.262.388,37	17.924.247,85		17.924.247,85	1.338.140,52	16.589.487,97	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	759.926,23		759.926,23						759.926,23	
6	INVERSIONES REALES	36.804.044,68	28.279.303,77	65.083.348,45	9.538.415,55	9.210.869,82		9.210.869,82	327.545,73	55.544.932,90	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.301.214,11	8.007.109,19	13.308.323,30	4.233.627,13	4.015.966,64		4.015.966,64	217.660,49	9.074.696,17	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00		110.000,00	43.000,00	43.000,00		43.000,00		67.000,00	
	Suma Total Gastos.	169.752.000,00	42.784.382,37	212.536.382,37	66.148.879,60	63.108.906,73	585.082,82	62.523.823,91	3.625.055,69	146.387.502,77	

	Diferencia. . .				-6.552.048,11	-4.486.234,74	-306.767,53	-4.179.467,21	-2.372.580,90	-6.552.048,11	

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.586.244,71		1.586.244,71	604.914,70	605.175,94	261,24	604.914,70		-981.330,01	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	79.538.182,50		79.538.182,50	62.470.751,66	61.172.062,47		61.172.062,47	1.298.689,19	-17.067.430,84	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.573.638,83		3.573.638,83	2.320.795,79	1.377.544,51	2.272,56	1.375.271,95	945.523,84	-1.252.843,04	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.894.457,80	4.389.717,54	68.284.175,34	23.808.519,11	23.948.096,80	139.577,69	23.808.519,11		-44.475.656,23	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.526.261,47	1.477.260,47		1.477.260,47	49.001,00	26.261,47	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES				58.333,95				58.333,95	58.333,95	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.549.476,16	11.164.853,24	30.714.329,40	391.266,11	623.574,85	232.308,74	391.266,11		-30.323.063,29	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	33.152.541,08	33.262.541,08	72.722,64	72.722,64		72.722,64		-33.189.818,44	
	Suma Total Ingresos.	169.752.000,00	48.707.111,86	218.459.111,86	91.253.565,43	89.276.437,68	374.420,23	88.902.017,45	2.351.547,98	-127.205.546,43	

PRESUPUESTO DE GASTOS

2025

Clasificación
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1	GASTOS DE PERSONAL	44.703.566,63	-2.941.040,64	41.762.525,99	36.864.904,61	37.373.882,46	1.447.017,34	35.926.865,12	938.039,49	4.897.621,38	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.459.244,32	9.068.648,59	57.527.892,91	44.337.299,39	43.288.115,84		43.288.115,84	1.049.183,55	13.190.593,52	
3	GASTOS FINANCIEROS	67.250,00	262.277,41	329.527,41	279.749,86	220.172,45		220.172,45	59.577,41	49.777,55	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.546.754,03	5.476.405,43	39.023.159,46	36.722.377,90	36.609.393,61	16.053,52	36.593.340,09	129.037,81	2.300.781,56	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	759.926,23		759.926,23						759.926,23	
6	INVERSIONES REALES	36.804.044,68	30.138.910,04	66.942.954,72	33.894.050,88	30.590.726,63		30.590.726,63	3.303.324,25	33.048.903,84	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.301.214,11	8.270.249,87	13.571.463,98	8.480.612,73	8.103.732,13		8.103.732,13	376.880,60	5.090.851,25	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00		110.000,00	87.000,00	87.000,00		87.000,00		23.000,00	
	Suma Total Gastos.	169.752.000,00	50.275.450,70	220.027.450,70	160.665.995,37	156.273.023,12	1.463.070,86	154.809.952,26	5.856.043,11	59.361.455,33	

	Diferencia. . .		-1.568.338,84	-1.568.338,84	-69.412.429,94	-66.996.585,44	-1.088.650,63	-65.907.934,81	-3.504.495,13	-67.844.091,10	

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	1.586.244,71		1.586.244,71	2.077.564,91	2.077.826,15	261,24	2.077.564,91		491.320,20	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	79.538.182,50		79.538.182,50	82.498.844,91	81.699.474,20	5.526,54	81.693.947,66	804.897,25	2.960.662,41	
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.573.638,83		3.573.638,83	4.178.364,50	2.842.024,72	2.411,53	2.839.613,19	1.338.751,31	604.725,67	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.894.457,80	4.878.828,03	68.773.285,83	68.965.874,19	69.158.211,40	192.337,21	68.965.874,19		192.588,36	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	2.623.262,84	2.574.261,84		2.574.261,84	49.001,00	1.123.262,84	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES				108.737,17	50.403,22		50.403,22	58.333,95	108.737,17	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.549.476,16	11.417.782,28	30.967.258,44	16.501.999,15	16.980.832,30	478.833,15	16.501.999,15		-14.465.259,29	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00	33.978.840,39	34.088.840,39	98.021,51	98.021,51		98.021,51		-33.990.818,88	
	Suma Total Ingresos.	169.752.000,00	50.275.450,70	220.027.450,70	177.052.669,18	175.481.055,34	679.369,67	174.801.685,67	2.250.983,51	-42.974.781,52	

PRESUPUESTO DE GASTOS

2025

Clasificación
CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pag. realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución	
1	GASTOS DE PERSONAL	44.703.566,63	-2.941.040,64	41.762.525,99	36.864.904,61	37.373.882,46	1.447.017,34	35.926.865,12	938.039,49	4.897.621,38	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	48.459.244,32	9.068.648,59	57.527.892,91	44.337.299,39	43.288.115,84		43.288.115,84	1.049.183,55	13.190.593,52	
3	GASTOS FINANCIEROS	67.250,00	262.277,41	329.527,41	279.749,86	220.172,45		220.172,45	59.577,41	49.777,55	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.546.754,03	5.476.405,43	39.023.159,46	36.722.377,90	36.609.393,61	16.053,52	36.593.340,09	129.037,81	2.300.781,56	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	759.926,23		759.926,23						759.926,23	
6	INVERSIONES REALES	36.804.044,68	30.138.910,04	66.942.954,72	33.894.050,88	30.590.726,63		30.590.726,63	3.303.324,25	33.048.903,84	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.301.214,11	8.270.249,87	13.571.463,98	8.480.612,73	8.103.732,13		8.103.732,13	376.880,60	5.090.851,25	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	110.000,00		110.000,00	87.000,00	87.000,00		87.000,00		23.000,00	
	Suma Total Gastos.	169.752.000,00	50.275.450,70	220.027.450,70	160.665.995,37	156.273.023,12	1.463.070,86	154.809.952,26	5.856.043,11	59.361.455,33	

	Diferencia. . .				16.386.673,81	19.208.032,22	-783.701,19	19.991.733,41	-3.605.059,60	16.386.673,81